Verzija
7.70
EN Elektronsko naručivanje
Alternativna šifra artikla
Dodana mogućnost čitanja alternativne šifre artikla za pakiranja.
Program će prepoznati artikl koji ima upisanu alternativnu JMJ i
kod knjiženja će sam izračunati količinu.
Alternativna šifra artikla
Dodana mogućnost čitanja alternativne šifra artikla za pakiranja.
Program će prepoznati artikl koji ima upisanu alternativnu JMJ i
kod knjiženja će sam izračunati količinu.
FA FAKTURIRANJE
Ispis fakture sa trošarinama
Za vrstu računa '6' ispis računa sa trošarinom u oznaku ispisa treba
upisati u oznaku ispisa '06'
Izmjena ukupnog pregleda prodaje po računima
Kod ispisa ukupnog pregleda prodaje po računima - modul Fakturiranje
- ispisi
Dodana mogućnost pretrage po OJ i Statusu: -Knjižen
-Neproknjižen
Ispis fakture sa trošarinama
Za vrstu računa '6' ispis računa sa trošarinom u oznaku ispisa treba
upisati u oznaku ispisa '06'
Faktura, Storno avansa u knjige računa
Ako su u Fakturiranju - šifrarnici, vrsta dokumenta označi 'Storniraj
avans u knjigama računa'., program će prilikom fakturiranja navedeni
avans stornirati u knjigama primljenih avansa pod slijedećim uvjetima:
Ako je naveden broj i iznos avansa, i ako postoji samo jedan isti
takav broj u knjigama za primljene avanse. U fakturi u polje broj
i iznos avansa, mora se upisati isti broj i iznos kakav postoji
u knjigama - u tom slučaju će faktura automatski i knjiga računa
generirati račun za avans u minus).
Ispis faktura, standardni
Ukoliko se u kod definiranja Vrste računa označi box- Ispis imena
operatera, tada će u podnožju računa pod Fakturirao: biti upisano
Ime i prezime Operatera.
Ispis faktura, standardni
Promjene:koje se definiraju uz Vrstu dokumenta - fakturiranje -
šifrarnici
1. 'Ne ispisuj analitike' oznaka uz vrstu dokumenta.
2. 'Ispis naziva org. jedinice' oznaka uz vrstu dokumenta.
3. 'Ispis naziva mj. troška' oznaka uz vrstu dokumenta.
4. Datum isporuke je najveći datum otpremnice, ako nema niti jedne
otpremnice ne ispisuje se.
5. Originalni račun se ispisuje ako je različit od broja računa
fakture.
Pregled ukupne prodaje po računima
FK FINANSIJSKO POSLOVANJE
Kod Finansijskog dokumenta tip "5" dodana
Opcija da se porez ne knjiži na konto poreza, već samo u knjige
računa. Porez će se knjižiti drugim računom od drugog dobavljača
(špediter). Upotreba kod uvoznih računa.
Ograničenje, nema unosa nepriznatog poreza kod ovakve stavke.
Opcija se koristi na razini stavke dokumenta.
GS Zajednički šifarnici
Upis akcija
Dodan program za unos akcija po pojedinim artiklima.
U ispis artikla dodana mogućnost ispisa po grupama idenata
Pri ispisu artikala moguće je u polje IDENT upisati grupu ili podgrupu
čime se ispisuju artikli koji spadaju u tu grupu ili podgrupu.
Šifarnici, Objekt, Regija, Radnik, Aktivan/Neaktivan
Mogućnost oznake aktivan/neaktivan za šifrarnike Objekta, Radnika
i Regije.
KP KOMERCIJALNO POSLOVANJE
Prodajna cijena, akcija GS298 tablica
Dodana je posebna tablica za određivanje akcija prodajnih cijena.
Najveći prioritet u hijerarhiji cijena. Opcija Isključi/Uključi
rabat sa nižih nivoa. Rabati se zbrajaju.
Ponuda kupcu, cijena za platioca
Ako je za vrstu dokumenta označeno 'Cijena za platioca' tada će
se cijena artikla odrediti na temelju cijene platioca za kupca navedenog
u ponudi ( ako postoji platilac za tog kupca ).
Pregled ukupne prodaje po cijenama
Dodan je novi ispis prodaje u KP- prodaja - Prodaja po cijenama
prema kupcu.
KP ponuda kupcu/narudžba dobavljaču, upozorenje dupli artikl
Ako je neki artikl već upisan u stavke dokumenta, kod slijedećeg
upisa poruka će upozoriti korisnika da već postoji. Da bi se aktivirala
ova funkcija potrebno je uz vrstu dokumenta označiti 'Upozori na
već upisani artikl' checkbox.
KR KNJIGE RAČUNA
Ispis knjiga ulaznih i izlaznih računa
Dodan ispis svih otvorenih Knjiga računa iz šifrarnika
LI LIKVIDATURA
Promjene na unosu likvidiranje dokumenata
Dodan filter O.J. radi pretraživanja po org. jedinici kod unosa
računa u Likvidaturu. Također dodano automatsko osvježavanje datuma
dospijeća kod promjene uvjeta plaćanja i/ili datuma računa.
Ispis virmana, likvidatura
Dodana je mogućnost izbora broja zbrojnog naloga kod ispisa virmana.
Formiranje skupnog virmana
Kod formiranja Grupe virmana iz LI /likvidature)- dodan sort (prioritet
formiranja) po rbr (int.račun)
Ispis knjige likvidature II
Kod ispisa Knjige likvidature II
Dodani novi parametri za ispis (radni nalog, primka, način sorta)
MK ROBNO MATERIJALNO POSLOVANJE
Unos stavki usluga u dokumente tip 28
Ukoliko se u tip dokumenta "28" u POS-blagajnu unose usluge,
njihov šifrarnik pretražuje se tipkom "F2", dok se šifrarnik
roba pretražuje klasično tipkom "F1".
Inventura, dokument višak/manjak, filteri
Kreiranje dokumenata višak/manjak uz mogućnost filtera ( artikl,
artikl od, artikl do, standardni dobavljač ...)
Ako želimo like filter onda u artikl dodati na kraju %, u tom slučaju
se artikl od, do ignorira. Isto tako i za ostale filtere. Ovdje
treba JAKO PAZITI jer stavke viška/manjka ovise o filterima, pa
je kasnije teško ustanoviti zašto neka stavka nije na dokumentu
višak / manjak !
OS OSNOVNA SREDSTVA
Alternativne šifre za inv.broj
Svaki inv.broj može imati 'n' alter.šifri (bar kodova) sa posebnim
smještajem.
Kod inventure može se na RT poslati datoteka sa alter.šiframa umjesto
osnovne.
Kod preuzimanja sa RT zbrajaju se na nivou osnovne.
Primjena: hoteli, jedan inv.broj - n komada sa različitim bar kodovima
PL OBRAČUN PLATA
Formiranje pojedinačnih plate virmana po radnicima
Kod prijave poslovnice moguće je postaviti indikator da svi radnici
u toj poslovnici dobiju pojedinačni virman plate. U tom slučaju
za uplatni račun poslovnice unese se samo prvi dio računa (uključujući
i crticu -), a tokom formiranja virmana program na taj prvi dio
dodaje broj računa radnika.
U rekapitulaciju evidencije sati dodana Vrsta rada
U rekapitulaciju evidencije sati dodana Vrsta rada, radi selektiranja
podataka po vrsti rada.
Nova vrsta obustave u postotku - tip 22
Obustava skida određeni postotak od plate sve dok se ne otplati
početni saldo. Kod unosa u početni saldo i saldo se unese iznos
duga, a u ratu postotak (10, 20, i sl,) obustave. Saldo se skida
sve dok ne dođe na nulu.
SV SERVIS
Promjena brojača radnih naloga
Od ove verzije brojevi radnih naloga u servise ce se nastavljati
za sve tipove radnih naloga, bez obzira na novu godinu. Neće se
više pomaknuti na 1 početkom godine. Ova je promjena bitna zbog
šifrarnika radnih naloga koji nije ovisan o godini!
Dodana mogućnost upisa servisera za svaku stavku posla
U formi servisnog naloga pri upisu radova moguće je za svaku stavku
upisati radnika/servisera. Pripremljeno za izvještaje po radniku.
|
